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宝鸡市住房公积金管理中心2016年度部门决算

[ 信息发布:本站 | 发布时间:2017-10-11 | 浏览:8189次 ]

  一、部门概况

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  1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

  2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

  3、负责住房公积金的核算;

  4、审批住房公积金的提取、使用;

  5、负责住房公积金的保值和归还;

  6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

  7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

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  宝鸡市住房公积金管理中心隶属于政府直属参公事业单位,无下属基层预算单位,县区机构上划后为内设科室,经费由市中心统一核算,实行报账制,经费收入为财政公共预算拨款,采取国库集中支付方式进行。

 ?。ㄈ?016年主要工作任务完成情况

  一是各项业务完成情况:新增缴存职工13961人,归集公积金22亿元;为4968名职工发放个人住房贷款12.8亿元;为5.6万名职工,因购房、还贷等提取公积金14亿元;个贷率达到74%,从增值收益中累计提取1.49亿元作为廉租房补助资金,其余足额上缴财政专户,为壮大全市经济实力做出了积极贡献。

  二是服务水平大幅攀升。一方面是完善服务设施。市中心服务大厅经过30天的功能提升改造,重新对外提供服务,实行了综合柜员,设立了咨询台,统一了标识,规范了着装,增设了饮水机、桌椅、签字笔、老花镜等设施,设置诚信礼遇通道、阅读栏、资料栏,实现大厅WIFI覆盖,展示了行业新风貌,提高了缴存职工的满意度。另一方面是规范服务品种。强化资金核算,加快资金流转,年内通过网络升级,实现了公积金实时划转、短信提醒功能;开通了商转公业务和公积金贷款按月划转业务,截至年底,完成商业贷款转公积金贷款40人、800万元,丰富了公积金使用渠道,进一步激活了公积金使用和住房消费,赢得了缴存职工真心点赞。

  三是行业管理日趋规范。陆续实施了缴存6个月可申请公积金贷款、提高贷款额度、延长贷款期限、公积金互提、装修自住房、交物业费和维修基金等养房提取公积金,开展二手房贷款和省内异地贷款等近二十条使用新政,严格按照相关新政策开展业务。同时,完成太白、凤县、眉县、扶风等县区的机构上划工作,其他县区也正在加紧办理,基本实现了全市住房公积金归集、个贷、核算等主要业务一体化。

  四是信息化建设全面加强。市中心启动了公积金核算网络平台升级改造,搭建了资金管理、电子档案、网上营业厅、短息平台、银行及时通信等拓展???,综合服务平台建设相继展开。

  五是党建工作卓有成效。扎扎实实开展党的群众路线教育实践活动、“三严三实”和“两学一做”专题教育活动,加强政治理论学习,强化党员干部日常教育管理,党员干部党性修养全面提升,党组织凝聚力、向心力和战斗力全面加强。严格落实党委主体责任,不断深化党风廉政建设,不折不扣严格落实中央八项规定,恪守办公用房、公务用车、公务接待等相关要求,坚持纠建并举,加强案件查办、纠风治乱、监督监察和专项治理,进一步营造了风清气正、心齐劲足的良好氛围。

  六是干部队伍活力迸发。新招录公务员10名,遴选公务员2名,提升干部队伍层次,优化干部队伍结构。加大新录用人员的教育培训,建立完善请示报告、领导干部和一般人员请销假、干部去向告知、人相考勤等制度,切实加强干部队伍日常监管。全面落实“三项机制”,在日常干部管理和选拔、重点工作推进和年度考核工作中及时运用,特别是在内设机构科级干部选拔任用中切实执行鼓励激励、容错纠错、能上能下等规定,以实绩论英雄,树立正确的用人导向和干部评价机制,全面激发干部队伍激情和活力。

  二、部门2016年度决算表

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 ?。┮话愎苍に悴普睢叭本?、会议费、培训费支出决算表(见附件)

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  三、2016年度部门决算情况说明

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 ?。?)2016年度本年收入合计752.23万元,较上年增加459.83万元,主要原因是公积金信息平台建设等专项业务费增多。

 ?。?)2016年度本年支出合计752.23万元,比上年增加459.83万元,原因同上。

  1、本年收入构成情况

  2016年本年收入合计752.23万元。其中:财政拨款752.23万元,占总收入的100%,其中:一般公共预算财政拨款752.23万元。

  2、本年支出构成情况

  2016年本年支出合计752.23万元。其中:基本支出362.65万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的48.2%;项目支出389.58万元,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。我中心主要包括公积金信息平台建设等专项业务支出,占总支出的51.8%。

 ?。ǘ?016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年一般公共预算财政拨款支出752.23万元,其中:基本支出362.65万元,项目支出389.58万元,资金为当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出。

  2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出752.23万元,按支出功能科目分,包括社会保障和就业支出59.79万元(主要是职工离退休金)、医疗卫生与计划生育支出12.03万元(主要是医疗保险)城乡社区支出290.83万元(主要是工资津贴支出)、住房保障支出389.58万元。

  3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出362.65万元,其中:人员经费347.36万元,公用经费15.29万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

  4、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

  2016年度一般公共预算财政拨款项目支出389.58万元,其中:工资福利支出70.20万元主要用于中心及各管理部聘用人员工资支出;商品服务支出112万元主要用于办公场地物业费,开展住房公积金异地贷款、二手房贷款,住房公积金商转公贷款,商业和公积金组合贷款,业务培训及印刷宣传资料等方面支出。具体明细为:包括物业管理费15万元,维修(护)22万元,会议费3万元,培训费5万元,委托业务费40万元,其他商品服务支出27万元;其他资本性支出207.38万元主要用于中心及各管理部办公设备购置10万元,专业设备购置20万元,大型修缮15万元,信息网络平台建设及软件购置更新132.38万元,其他资本性支出30万元。

   (三)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

  1、“三公”经费支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.2万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费0.9万元,公务接待费0.3万元。2016年度“三公经费”与2015年持平,其中:

 ?。?)全年出国(境)考察0次0人,比上年降低100%。

 ?。?)公务用车购置0万元、运行维护费0万元。主要是行政单位及参公事业单位公务用车改革取消部分一般公务用车后费用下降。局机关年末公务用车实际保有量1辆。

 ?。?)2016年度国内公务接待累计3批次、15人次,公务接待费0.3万元。主要是省内外兄弟市区公积金中心考察、交流、调研等接待任务发生的费用。2016年度公务接待严格贯彻执行八项规定和市委“十个严禁”,控制公务接待标准和次数。  


  2、会议费支出1.6万元,主要是用于市县业务工作会,业务培训会、工作汇报会等各项会议支出。

  3、培训费支出1.5万元,包括单位干部队伍培训,县区公积金干部知识培训等支出。

 ?。ㄋ模?016年政府性基金财政拨款收支情况

  2016年政府性基金财政拨款收入0万元,支出0万元。

 ?。ㄎ澹?016年国有资本经营财政拨款收支情况

  本部门2016年度无此项收支。

 ?。?016年其他重要事项情况说明

  1、机关运行经费支出情况

  2016年本部门机关运行经费支出15.29万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。与上年支出持平,主要原因是严格执行中省各项规定,进一步严控一般性经费支出。

  2、政府采购支出情况

  严格按照政府采购相关规定执行,2016年预算内资金政府采购支出122.85万元,其中:公积金核算软件升级项目支出122.85万元。

  3、国有资产占用情况

  2016年末本单位实际共有车辆1辆,单价50万元以上通用设备2套。

  四、专业名词解释


 ?。ㄒ唬叭本眩菏侵赣貌普畎才诺囊蚬龉ň常┓?、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 ?。ǘ┗卦诵芯眩何U闲姓ノ唬òú握展裨狈ü芾淼氖乱档ノ唬┰诵杏糜诠郝蚧跷锖头竦母飨罟镁?,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:2016年部门决算公开表










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